2016年自治区信访局部门决算

发布:新疆信访局 来源:自治区信访局 时间: 2017年08月31日

第一部分 部门单位概述
     一、部门单位基本情况
(一)主要职责: 贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及国家信访局关于信访工作的方针、政策和法规,指导全区的信访工作。
  研究草拟自治区有关信访工作的政策、法规草案,并负责组织实施;总结、推广各地、各部门的信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
  代表自治区党委、自治区人民政府受理人民群众给自治区党委、自治区人民政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;负责主席信箱的日常受理、处理、查办工作。
  分析研究信访工作形势,开展调查研究,征集群众建议,及时向自治区党委、自治区人民政府提供信访信息。
  承办上级领导机关、自治区党委和自治区人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;督促检查重要信访事项的处理和落实。
  协调处理跨地区、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件;检查、协调指导自治区党、政、军、兵团各部门的信访工作和各地、州、市委、政府(行署)机关的信访工作。
  宣传和贯彻落实《信访条例》;了解并掌握信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训;加强、指导信访部门办公自动建设。
  承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他信访事项。
    (二)机构设置情况:内设11个处(室),分别为办公室、督查办案(复查复核)处、来访接待一处、来访接待二处、来访接待三处、信件办理处、政策法规处、投诉受理与人民建议征集处、人事处、信息网络处、机关党委。
    二、部门决算单位构成。
自治区信访局实行财政拨付的经费管理方式,是自治区区一级预算单位。
第二部分 自治区信访局(单位)2016年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、财政拨款收入支出决算总表
    三、收入支出决算表
    四、收入决算表
    五、支出决算表
    六、支出决算明细表
    七、基本支出决算明细表
    八、项目支出决算明细表
   九、项目收入支出决算表
   十、行政事业类项目收入支出决算表
   十一、基本建设类项目收入支出决算表
   十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
   十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
   十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
   十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
   十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
   十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
   二十、财政专户管理资金收入支出决算表
   二十一、资产负债简表
   二十二、资产情况表
   二十三、国有资产收益征缴情况表
   二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 自治区信访局(单位)2016年度部门决算情况说明
    一、部门收入支出决算总体情况说明
信访局部门决算收入1976.1万元,较上年1548.6万元,增长27.61%,增加427.5万元。
信访局部门决算支出支出2000.4万元,较上年2040.1万元,下降1.94%,减少39.6万元;其中:基本支出1361.7万元(较上年1056.7万元,增长28.86%,增加305万元),项目支出638.7万元(较上年983.3万元下降35.05%,减少344.6万元),
2016年年末累计结余为21.2万元,较上年45.4万元,下降53.41%,减少24.2万元)。
    二、部门收入情况说明
信访局部门决算收入1976.1万元,较上年1548.6万元,增长27.61%,增加427.5万元,一般公共预算财政拨款1967.3万元,较上年1518.3万元增长29.57%,增加448.9万元,增加的主要原因是人员支出增加,2016年度自治区启动机关事业单位养老保险改革,财政厅拨付了2014年10月-2016年8月养老保险、职业年金差额部分。2016年自治区提高了机关事业单位基本工资并补发了2015年7月至2016年4月的工资。其他收入8.8万元,较上年30.3万元下降70.87%,减少21.4万元万元,下降的主要原因是2016年度无其他收入来源。
   三、部门支出情况说明
信访局部门决算支出2000.4万元较上年2040.1万元,下降1.94%,减少39.6万元;其中:基本支出1361.7万元(较上年1056.7万元,增长28.86%,增加305万元),人员经费支出1190.9万元(较上年838.6万元,增长42%,增加352万元),增加的主要原因是2016年度自治区启动机关事业单位养老保险改革,财政厅拨付了2014年10月-2016年8月养老保险、职业年金差额部分。日常公用经费支出170.8万元(较上年218万元,下降21.67%,减少47.2万元),下降的主要原因是2016年我局严格控制一般性支出,压缩三公经费。项目支出638.7万元(较上年983.3万元下降35.05%,减少344.6万元),项目支出减少的主要原因是全区网上信访系统建设经费支出减少。
     四、部门结转结余情况说明
2015年末结转资金总计为45.5万元。主要是项目支出结转45.5万元。2016年当年收支平衡,无结余,2016年年末累计结余为21.2万元,较上年45.5万元,下降53.41%,减少24.2万元)主要原因是2016年全区网上信访系统建设项目。
     五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(1)“三公”经费支出情况:2016年财政拨款“三公”经费决算总数50.4万元,其中:因公出国经费决算8.37万元,出国人数1人次,参加国家信访局组织的赴美国培训;公务用车购置0元、运行维护费41万元;年末信访局公务用车保有量14辆;主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。公务接待费1万元,共计接待2批次45人次,主要用于信访局接待阿克苏地区温宿县“访惠聚”帮扶村干部及农民代表,国家信访局领导赴新疆调研等接待工作。
2016年财政预算 “三公”经费决算总额50.4万元,比年初预算55.1万元,下降9%,减少4.7万元。比上年度74.8万元下降33%,减少24.4万元。其中:公车运行维护费决算数41.1万元,比年初预算下降10%,减少4.64万元,比上年度下降35%,减少22万元,下降的主要原因是信访局严格控制车辆运行成本,降低车辆维修费用;公车购置费0万元,与年初预算一致,比上年度下降100%,减少10.68万元,下降的主要原因是信访局今年无车辆购置;信访公务接待经费决算数0.96万元,与年初预算一致,比上年度增加0.04万元;主要原因是接待人数较上年度增加。
   (2)会议费支出情况:2016年会议费30.2万元,较上年度12.3万元增加17.9万元,增长145%;较年初预算6万元增加24.2万元,本年度主要召开了全区信访局长会议、全区信访工作电视电话会议,召开自治区信访工作哈密经验交流现场推进会等会议。
 
 

会议费2016年预算2015年决算2016年决算2016年决算与2016年预算增减变化2016年决算与上年度增减变化2016年决算与2016年预算增减比例2016年决算与上年度增减比例
金额612.330.224.217.94.031.46

 
(3)培训费支出情况:2016年培训费23.7万元,本年度主要组织开展了信访基础业务网上信访系统运用等培训。

培训费2016年预算2015年决算2016年决算2016年决算与2016年预算增减变化2016年决算与上年度增减变化2016年决算与2016年预算增减比例2016年决算与上年度增减比例
金额27.3721.123.7-3.672.6-0.130.12

 
    六、部门预算执行情况分析说明
   (一)综合收支与上年度决算对比情况
2016年信访局部门决算收入1976.1万元。较2015年决算1548.6万元,增长27.61%,增加427.5万元);其中:财政拨款收入1967.3万元(较上年1518.3万元增长29.57%,增加448.9万元),增加的主要原因是人员支出增加,2016年度自治区启动机关事业单位养老保险改革,财政厅拨付了2014年10月-2016年8月养老保险、职业年金差额部分。2016年自治区提高了机关事业单位基本工资并补发了2015年7月至2016年4月的工资。其他收入8.8万元(较上年30.3万元下降70.87%,减少21.4万元万元),下降的主要原因是2016年度无其他收入来源。
    2016年信访局部门决算支出2000.4万元(较上年2040.1万元,下降1.94%,减少39.6万元);其中:基本支出1361.7万元(较上年1056.7万元增长28.86%,增加305万元),增加的主要原因是2016年度自治区启动机关事业单位养老保险改革,财政厅拨付了2014年10月-2016年8月养老保险、职业年金差额部分。
 
   (二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)
 2016年年初部门预算支出1478.01万元。2016年信访局部门决算支出2000.4万元,支出决算数据较预算数据增加522.39万元,增长35.3%。其中:2016年部门预算基本支出926万元,2016年信访局部门决算基本支出1361.7万元,基本支出决算数据较预算数据增加435.7万元,增长47%。增加的主要原因是2016年度自治区启动机关事业单位养老保险改革,财政厅拨付了2014年10月-2016年8月养老保险、职业年金差额部分。
   (三)机关运行经费支出情况说明
     2016年机关运行经费支出170.8万元(较上年218万元,下降21.67%,减少47.2万元),下降的主要原因是2016年我局严格控制一般性支出,压缩三公经费。
  (四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
    2016年末部门(单位)资产总额1960.6万元,与上年度1787.8万元,增加172.7万元,增长10%。负债106.3万元,与上年度94.9万元,减少11.5万元,下降12%。自治区信访局无国有资产征缴项目,无相关收益。
   (五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我局不断加强制度建设,完善内部管理,提高财务管理的水平和能力,先后出台制定了《自治区信访局联防队员专项资金管理办法》、《自治区信访局驻京工作组财务管理办法》、《自治区信访局访惠聚住村工作组财务管理办法》等规章制度。同时以绩效目标实现为导向,进一步加强预算绩效管理。一是抓好预算编制,在上年年底及时报送绩效。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是做好决算前的收支对账工作。首先,核对财政拨款数,确保总会计账、证、表之间核对衔接一致,以保证决算基础数字真实、准确;核对预算指标,确保数字的真实、准确。六是严把审核环节,提高决算编制质量。保证数字间逻辑关系的正确性。对各项数据反复核对,发现问题及时纠正,确保数字的真实准确。
    七、项目资金使用情况说明
     2016年年初部门预算项目支出552.01万元,2016年信访局部门决算项目支出638.7万元,项目支出决算数据较预算数据增加86.69万元,增长15.7%。增加的主要原因是财政拨付“访民情、惠民生、聚民心”工作经费、南疆支教老师生活补助费等。
   八、其他重要事项的情况说明
    无
   九、专业名词解释
1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除财政拨款收入;事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是除自治区财政厅之外的单位拨款及存款利息收入等。
3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、信访事务(款)指信访局用于保障机构正常运行、开展信访工作的支出。
5、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
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